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　　臨汾新聞網(wǎng)訊 為提升稽核工作質(zhì)效，霍州市信用聯(lián)社緊緊圍繞問題整改五個環(huán)節(jié)，創(chuàng)新引入“五單整改機制”，將稽核檢查、問題反饋、后續(xù)整改、制度提升、復(fù)查驗收具體化、制度化、流程化，助推了各項業(yè)務(wù)提質(zhì)增效。

　　第一單：提示單，突出問題風(fēng)險提示，提示路徑由稽核部門向業(yè)務(wù)部門反饋，針對稽核檢查發(fā)現(xiàn)問題，稽核部門首先進行逐項歸類，準確定性，對問題風(fēng)險進行詳細揭示，及時向業(yè)務(wù)部門進行反饋。第二單：分析單，聚焦制度缺陷分析，提示路徑由稽核部門向合規(guī)部門反饋，通過對違規(guī)問題形成原因進行深入分析，發(fā)現(xiàn)操作不足，尋找制度缺陷，督促合規(guī)部門對制度進行完善，不斷健全操作流程和規(guī)章制度。第三單：建議單，著重問題整改建議，提示路徑由業(yè)務(wù)部門向涉及違規(guī)網(wǎng)點反饋，業(yè)務(wù)部門針對稽核部門提示問題進行整理、分類，向涉及網(wǎng)點進行提示。第四單：報告單，關(guān)注問題整改實況，反饋路徑由業(yè)務(wù)部門向稽核部門反饋，針對反饋整改報告情況實時開展督查、復(fù)查。第五單：督查單，緊扣問題整改驗收，復(fù)查路徑由稽核部門針對問題整改報告中問題整改情況進行復(fù)查，查看問題整改是否真實，風(fēng)險隱患是否消除，責(zé)任人處理是否到位，對整改不到位、風(fēng)險未消除、責(zé)任人未處理的責(zé)令涉及條線重新進行整改，對整改屬實的進行銷號、歸檔。(李曉暉)